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通知公告
成都市龙泉驿区政协2017年部门决算编制说明
来源:龙泉驿政协    发布时间:2019-01-24
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一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

政治协商、民主监督、参政议政。

(二)2017年重点工作完成情况。

区政协切实肩负起政治责任,紧紧围绕全区改革发展大局,充分发挥政协党组在政协组织中的领导核心作用,带领和团结全体政协委员和全区各界人士,广泛凝聚社会各界共识合力,切实履职尽责,有计划、有步骤地推进政协工作,完成了各项年度目标任务。

1. 强化“四个意识”,坚定正确政治方向。提高政治站位确保与区委同心同向同行,坚决贯彻落实上级重大决策部署,深化“两学一做”学习教育。

2. 凝聚智慧,围绕中心履职取得实效。一是聚焦产业发展,着力助推区域经济新跨越。围绕我区新能源汽车产业发展开展专题协商活动、围绕我区军工资源优势深入开展军民融合发展专题调研、鼓励委员围绕主导产业发展积极建言献策;二是聚焦人居环境,着力助推生活品质大提升。围绕“全区环境保护与治理”开展民主监督、围绕完善城市功能提升城市品质开展重点调研、围绕助推环境综合整治,深度融合靠前监督;三是聚焦民生工程,着力助推公共服务大改善。对区医疗救治中心建设开展专题协商、对基层医疗卫生机构服务能力提升开展民主监督、对教育基本公共服务配套民生项目建设情况开展民主监督;四是聚焦改革创新,着力助推持续发展添活力。围绕政府行政职能转变,聚焦行政审批制度改革开展专题协商、开展“双创”工作落实推进情况专题协商、开展区法院专业化审判改革情况专题协商;五是聚焦和谐稳定,着力助推平安龙泉大建设。围绕安全生产责任落实开展民主监督、围绕食品安全监管体系建设落实情况开展民主监督、开展金龙寺改扩建及周边配套建设专题协商;六是聚焦脱贫攻坚,着力助推对口帮扶再深化。对我区结对帮扶简阳市脱贫攻坚工作情况开展民主监督、对我区对口帮扶甘孜县脱贫攻坚工作情况开展民主监督、引导政协委员以脱贫攻坚为重点主动开展富民惠民行动;七是聚焦提案工作机制,着力提升履职本领上台阶。大力实施“精品提案”工程、强化提案办理流程、加强提案办理协商工作。

3. 加强自身建设,提升政协工作水平上台阶。强化组织保障和制度建设、强化“两个责任”落实、强化政协“两支队伍”建设。

二、部门概况

区政协单位独立编制机构数两个:中国人民政治协商会议成都市龙泉驿区委员会和区政协信息中心,比上年增减100%2017年新增事业单位1个:区政协信息中心,其中:参照公务员法管理事业单位1个。

三、收支决算总体情况说明

2017年区政协年收入合计2080.67万元,与2016年相比增加293.78万元。主要变动原因是正常晋升、工资调标、调入11人,工资、津贴、绩效奖、公用经费、人员经费、公积金增加。其中:一般公共预算财政拨款收入2080.67万元,占本年收入100%,与2016年相比增加293.78万元,主要变动原因是调入11人,工资、津贴、绩效奖、公用经费、人员经费、公积金增加。

2017年区政协本年支出合计2080.67万元,与2016年相比增加293.78万元,主要变动原因是正常晋升、工资调标、调入11人,工资、津贴、绩效奖、公用经费、人员经费、公积金增加。其中:财政拨款支出2080.67万元,占本年支出100%,与2016年相比增加293.78万元,主要变动调整原因是调入11人,工资、津贴、绩效奖、公用经费、人员经费、公积金增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计2080.67万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加293.78万元,增长16.44%,主要变动原因是调入11人,工资、津贴、绩效奖、项目、公用、人员经费、公积金增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2080.67万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,一般公共预算财政拨款增加293.78万元,增长16.44%,主要变动原因是调入11人,工资、津贴、绩效奖、项目、公用、人员经费、公积金增加。


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年区政协一般公共预算财政拨款支出合计2080.67万元,其中:工资福利支出1340.04万元,占本年支出64.4%;商品和服务支出437.86万元,占本年支出21.04%;对个人和家庭的补助279.09万元,占本年支出13.41%;其他资本性支出23.67万元,占本年支出1.14%


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行和一般行政管理事务(项):2017年决算数为2039.32万元,完成预算100%

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出(项):2017年决算数为41.35万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出1749.52万元,与2016年相比增加305.81万元,主要变动原因是正常晋升、工资调标、调入11人,工资、津贴、绩效奖、公用经费、人员经费、公积金增加。其中:

人员经费1619.13万元,主要包括:基本工资256.67万元、津贴补贴198.91万元、奖金18.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出2.75万元、机关事业单位职业年金缴费支出38.6万元、其他社会保障缴费41.15万元、其他工资福利支出783.58万元、离休费17.76万元、抚恤金1.3万元、住房公积金138.25万元、其他对个人和家庭的补助支出121.79万元。

日常公用经费130.39万元,主要包括:办公费7.86万元、电费0.23万元、邮电费1.78万元、差旅费0.91万元、会议费1.97万元、培训费1.05万元、公务接待费0.96万元、劳务费3.96万元、其他交通费用91.18万元、其他商品和服务支出20.5万元。

 

 

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.52万元,完成预算32.03%,决算数小于预算数的主要原因是公车改革后公务用车保有量从9辆减为4辆,公务用车运行维护费减少;接待任务减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算11.88万元,占60.85%;公务接待费支出决算7.64万元,占39.15%。具体情况如下:

1.无因公出国(境)经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.88万元。其中:

无公务用车购置支出。截至201712月底,单位共有公务用车4辆,全部为轿车。

公务用车运行维护费支出11.88万元。主要用于政协专委会工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少16.39万元,下降57.99%。主要原因是公车改革后公务用车保有量从9辆减为4辆,公务用车运行维护费减少

3.公务接待费支出7.64万元。主要用于接待其他区市县政协开支的用餐费等。国内公务接待25批次,510人次(不包括陪同人员),共计支出7.64万元,具体内容为接待各级政协。包括:2月,1次,1871元;4月,3次,17198元;6月,4次,5880元;7月,2次,3188元;8月,1次,3520元;9月,5次,22434元;10月,2次,3038元;11月,4次,9660元;12月,3次,9614元。

公务接待费支出决算比上年减少8.04万元,下降51.24%。主要原因是接待任务减少

八、政府性基金预算支出决算情况说明

区政协2017年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

区政协2017年没有使用国有资本经营预算安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,区政协机关运行经费支出130.39万元,比上年增加77.55万元,增长146.76%,主要变动原因是人员增加,公用经费增加。

(二)政府采购支出情况

2017年度,区政协政府采购支出总额35.97万元,与上年相比增加28.86万元,主要变动原因是办公室增加,办公家具家电采购。其中:政府采购货物支出23.67万元、无政府采购工程支出、政府采购服务支出12.3万元。主要用于办公家具家电采购、公务用车运行维护费支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,区政协共有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆;无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金54万元,覆盖率达到16.31%

2.部门绩效自评开展情况。

本部门对2017年部门项目支出开展绩效自评,自评得分100分,存在的问题:由于财务工作人员的变动和对预算编制工作前期收集资料不充分,导致年初预算项目与支出执行稍有偏差。下一步改进措施:一是加强财务工作人员对专业知识的学习和运用。二是细化预算编制工作前期资料的收集,认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制,全面编制预算项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性、可控性。三是加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

2017年项目支出绩效评价指标体系

单位名称/项目名称

 

一级指标

二级指标

三级指标

分值

得分

项目决策

30分)

绩效目标

10分)

目标内容

5

5

目标匹配

5

5

预算编制

20分)

准确性

10

10

合理性

7

7

测算方法

3

3

项目管理

30分)

资金管理

10分)

 

使用范围

4

4

支付依据

3

3

开支标准

3

3

财务管理

5分)

财务制度

3

3

会计核算

2

2

组织实施

15分)

实施计划

2

2

计划执行

3

3

预算执行

5

5

管理措施

2

2

措施执行

3

3

项目效果

40分)

产出(15分)

从备选指标库中选择或由项目组设定

15

15

效果(15分)

从备选指标库中选择或由项目组设定

15

15

群众满意度(10分)

根据问卷调查结果直接计算得分

10

10

总分

100

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项):指本级行政单位用于政协机关保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机

关事业单位职业年金缴费支出(项):指用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):指本级行政单位开展常委会专项工作、专委会工作、离退休干部活动、委员活动、委组界别活动、常委会专项调研考察视察、用于对区政协委员全年赴高校、发达地区学习培训等相关费用及用于省、市对领导干部进行相关政协工作培训等费用的项目支出。

6.一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项):指用于每年政协全委会前期工作及会议期间各项经费及其他相关会议会务等费用的项目支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指本级行政单位按人力资源和社会保障、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公经费:纳入区级财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、2017年度部门决算表

 

 

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