第一部分
成都市龙泉驿区政协办公室
概 况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1、政治协商
2、民主监督
3、参政议政
（二）2018年重点工作
2018年，区政协工作的总体要求是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，牢牢把握团结和民主两大主题，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习习总书记系列重要讲话和党的十九大精神，认真贯彻落实省市区委关于“东进”“中优”战略部署，围绕建设全面体现发展理念的国家中心城市、紧扣我区“先进汽车智制区，美好生活品质城”建设，充分发挥政协人才荟萃、智力密集优势，认真履行三大职能，不断开创我区政协工作新局面。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，区政协预算包括：政协本级预算。
三、人员情况
截止2017年12月，区政协共有编制56名，实有在职人员48人，其中：行政编制（含参公）46名,实际46人；事业编制10名，实际2人；离退休人员1人。临聘人员3人，其中：单位自聘3人。
第二部分
成都市龙泉驿区政协办公室
2018年部门预算情况说明
一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算1413.4万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1413.4万元；支出包括：一般公共服务支出1136.3万元、社会保障和就业支出140.51万元、住房保障支出136.59万元。
二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
成都市龙泉驿区政协2018年一般公共预算当年拨款1413.4万元，比2017年预算数1159.96万元增加253.44万元，增长21.84%，变动的主要原因是2018年在职人员较去年增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1136.3万元，占80.4%；社会保障和就业支出140.51万元，占9.94%；住房保障支出136.59万元，占9.66%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）支出预算数为736.3万元，主要用于本单位日常运行基本支出，比2017年688.91万元增加47.39万元，增长6.9%，变动的主要原因是2018年预算在职人员较去年增加。
2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为340万元，比2017年预算数360万元减少20万元，下降5%，变动的主要原因是项目经费压减。
3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）预算数为60万元，比2017年预算数50万元增长10万元，增长20%，变动的主要原因是会议场地租赁费增加。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为136.59万元，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金，2018年因为规范科目使用，住房公积金从行政运行的对个人和家庭的补助支出里单列出来，比2017年预算数106.36万元增加30.23万元，增长28.42%，变动的主要原因是因工作需要行政人员调入、设立一类事业单位人员增加及国家工资调标政策带来的在职人员工资缴存基数增长。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为100.36万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出,比2017年预算数79.32万元增加21.04万元，增长26.5%，变动的主要原因是2018年预算在职人员较去年增加。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为40.15万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出,比2017年预算数31.73万元增加8.42万元，增长26.5%，变动的主要原因是2018年预算在职人员较去年增加。
三、2018年一般公共预算支出情况说明
龙泉驿区政协2018年一般公共预算基本支出1013.4万元，其中：
人员经费819.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。
公用经费173.6万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助19.92万元，主要包括：离休费、生活补助、奖励金。
四、2018年政府性基金预算支出情况的说明
龙泉驿区政协2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、2018年国有资本经营预算支出情况的说明
龙泉驿区政协部门2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
（一）因公出国（境）经费
因公出国（境）经费实施“区政府总额控制”，由区财政统筹编制，相关人数由区外事办负责统计。
（二）公务接待费
2018年预算安排30万元，较2017年预算减少10万元，下降25%，变动的主要原因是按照中央八项规定，压缩公务接待费的支出规模。
（三）公务用车购置及运行维护费
成都市龙泉驿区政协核定车编5辆，目前实际车辆保有量为4辆。2018年预算安排公务用车购置及运行维护费19万元，较2017年预算减少1万，下降5%，变动的主要原因是公务用车改革后，暂停公务用车购置。
2018年无公务用车购置安排。
2018年安排公务用车运行维护费19万元。用于4辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。
七、2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，龙泉驿区政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。区政协2018年收支总预算1413.4万元。
八、2018年收入预算情况说明
2018年部门预算收入总计1413.4万元，其中：一般公共预算拨款收入1413.4万元，占100%。
九、2018年支出预算情况说明
2018年部门预算本年支出总计1413.4万元，其中：基本支出预算1013.4万元，占71.7%；部门项目支出预算400万元，占28.3%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年区政协履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计86.4万元。
（二）政府采购情况
2018年区政协政府采购预算总额115万元，其中：政府采购货物预算46万元、政府采购服务预算69万元。
（三）国有资产占有使用情况
2017年，区政协共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆。无单位价值200万元以上大型设备。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2018年区政协无实行绩效目标管理的项目。
第三部分 名词解释
区政协2018年部门预算名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指本级行政单位用于政协机关保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机
关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
5.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指本级行政单位开展常委会专项工作、专委会工作、离退休干部活动、委员活动、委组界别活动、常委会专项调研考察视察、用于对区政协委员全年赴高校、发达地区学习培训等相关费用及用于省、市对领导干部进行相关政协工作培训等费用的项目支出。
6.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：指用于每年政协全委会前期工作及会议期间各项经费及其他相关会议会务等费用的项目支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
指本级行政单位按人力资源和社会保障、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2018年部门预算表
部门收支总表
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编制单位：成都市龙泉驿区政协办公室 |
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单位：万元 |
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收 入 |
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支 出 |
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项目 |
2018年预算数 |
项目 |
2018年预算数 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
1413.40 |
一、一般公共服务支出 |
1136.30 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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二、外交支出 |
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二、事业收入 |
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三、国防支出 |
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三、事业单位经营收入 |
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四、公共安全支出 |
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四、上级补助收入 |
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五、教育支出 |
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五、其他收入 |
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六、科学技术支出 |
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六、附属单位上缴收入 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
140.51 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
136.59 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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本年收入合计 |
1413.40 |
本年支出合计 |
1413.40 |
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七、用事业基金弥补收支差额 |
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五、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 |
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其中：转入事业基金 |
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其中：上年财政拨款指标结转 |
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六、结转下年 |
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收入合计 |
1413.40 |
支出总计 |
1413.40 |